Portal da Transparência

Número do Empenho	702002
Data de emissão	02/07/2025
Valor Empenhado	R$ 450,00
Valor Liquidado	R$ 450,00
Valor Pago	R$ 450,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.911.833-**
Nome do Ordenador	ANDRADE DA COSTA SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TRESINA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDREZA DA COSTA SANTOS
CPF/CNPJ	***173203**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/07/2025		1	---	450,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	04/07/2025	450,00