Portal da Transparência

Número do Empenho	514007
Data de emissão	14/05/2025
Valor Empenhado	R$ 4.081,25
Valor Liquidado	R$ 4.081,25
Valor Pago	R$ 4.081,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.911.833-**
Nome do Ordenador	ANDRADE DA COSTA SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DF SEGURANCA & ENERGIA SOLAR LTDA
CPF/CNPJ	***122020001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	15/05/2025		1	514007	4.081,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	15/05/2025	4.081,25