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Número do Empenho	502071
Data de emissão	02/05/2025
Valor Empenhado	R$ 450,00
Valor Liquidado	R$ 450,00
Valor Pago	R$ 450,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.441.183-**
Nome do Ordenador	MILANE KARYNELLY COELHO ALMEIDA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A MOTORISTA DA AMBULANCIA , PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL, PARA LEVAR PACIENTE AO HGV(HOSPITAL GETULIO VARGAS), EM TERESINA-PI. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDILSON COSME BORGES
CPF/CNPJ	***608248**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Encargos com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/05/2025		1	502071	450,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/05/2025	450,00